2024年度

开封市医疗保障局通许分局决算说明

二〇二五年八月

目  录

第一部分  开封市医疗保障局通许分局概况

• 单位职责
• 机构设置

第二部分  2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开封市医疗保障局通许分局概况

一、单位职责

（一）执行市医保局拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）执行市医保局组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）执行市医保局组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）执行市医保局组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）执行市医保局组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）执行市医保局拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平合建设。

（七）执行市医保局拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）执行市医保局负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市医保局、县委、县政府交办的其他任务。二、机构设置

开封市医疗保障局通许分局内设机构5个，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、基金监管股，行政审批股；另设有分局属事业机构开封市通许社会医疗保险中心。

从决算单位构成看，开封市医疗保障局通许分局单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.开封通许社会医疗保险中心。

第二部分  2024年度开封市医疗保障局通许分局决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1453.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加1453.63万元，增长100%。主要原因是2024年垂直上划管理。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1453.63万元，其中：财政拨款收入817.86万元，占56.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入635.77万元，占43.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1453.63万元，其中：基本支出1448.86万元，占99.65%；项目支出5.07万元，占0.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为817.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加817.86万元，增长100%。主要原因是2024年垂直上划管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加817.86万元，增长100%。主要原因是2024年垂直上划管理。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.61万元，占8.63%；卫生健康支出693.9万元，占84.84%；住房保障支出53.35万元，占6.53%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.86万元，支出决算为817.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为2.51万元，支出决算数为2.51万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为68.1万元，支出决算数为68.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.15万元，支出决算数为3.15万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数无差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为23.86万元，支出决算数为23.86万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为16.88万元，支出决算数为16.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为644.91万元，支出决算数为644.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。年初预算数为5.07万元，支出决算数为5.07万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.35万元，支出决算数为53.35万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出812.79万元。其中：人员经费763.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公斤、其他对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费49.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为××.0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于相关单位来我单位调研、检查、学习等有关接待费用。2024年共接待国内来访团组5个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出49.06万元，比2023年度增加49.06万元，增长100%。主要原因是2024年垂直上划管理。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金101.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“通许医疗保障事务工作经费”等3个项目开展了单位评价，0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“通许医疗保障事务工作经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出101.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，机关各单位具体落实考核工作。加强与牵头单位、责任单位的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。二是高度重视，认真部署。明确工作步骤和时间要求，加大绩效管理宣传力度，增强机关及各局属预算单位绩效管理理念，提高绩效评价的质量。绩效评价管理机制不断完善，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；能够比较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

组织对“提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“通许医疗保障事务工作经费”等3个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。一是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作，主要领导负总责，分管领导亲自抓，各股室具体落实考核工作。加强与牵头单位、责任单位的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。二是高度重视，认真部署。明确工作步骤和时间要求，加大绩效管理宣传力度，增强机关及各局属预算单位绩效管理理念，提高绩效评价的质量。绩效评价管理机制不断完善，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；能够比较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，市级单位原则上应予以公开。按照如下格式说明：

提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为101.77万元，执行数为5.07万元，完成预算的4.98%。项目绩效目标完成情况：有效提升医保信息标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平、推进医保支付方式、药品和医药耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。3个项目绩效自评情况：按财政局绩效科要求，我局于2025年6月，对全部项目进行了绩效自评工作，涉及资金101.77万元，总体执行金额5.07万元，执行率4.98%。整体来看，本次绩效自评范围内项目立项依据充分，立项过程规范，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效，各类档案归档整理完善；同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在资金挪用挤占现象，整体预算较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，全面推进医疗保障事业持续健康发展，提升综合服务能力。项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释