2024年度
开封市医疗保障局禹王台分局
决算说明
二〇二五年八月
目 录
第一部分 开封市医疗保障局禹王台分局概况
- 单位职责
- 机构设置
第二部分 2024年度开封市医疗保障局禹王台分局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市医疗保障局禹王台分局概况
一、单位职责
（一）贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
（二）贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。
（三）贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
（四）贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进长期护理保险制度改革。
（五）贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟定医保目录准入谈判规则。
（六）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
（七）贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。 贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法 查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成市医保局及区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
开封市医疗保障局禹王台分局下设有局属事业机构开封市禹王台社会医疗保险中心。
从决算单位构成看，开封市医疗保障局禹王台分局决算包括：局机关本级决算。
第二部分 2024年度开封市医疗保障局禹王台分局决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为239.47万元，支出总计增加239.47万元，增长100%。因机构改革我单位于2024年垂直上划管理。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计239.47万元，其中：财政拨款收入206.4万元，占86.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.07万元，占13.81%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计239.47万元，其中：基本支出232.20万元，占96.96%；项目支出7.27万元，占3.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为206.4万元，支出总计增加206.4万元，增长100%。因机构改革我单位于2024年垂直上划管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.4万元，占支出合计的86.19%，与上年度比较增涨100%，因机构改革我单位于2024年垂直上划管理。
（二）结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出206.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.93万元，占8.69%；卫生健康支出（类）支出175.44万元，占85.00%；住房保障支出（类）支出13.03万元，占6.31%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.9万元，支出决算为206.4万元，完成年初预算的92.18%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。年初预算为1.9万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算为5.0万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的80.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为165.77万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况，办公运转未支出完毕，以及单位人员下半年减少导致。
6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为医疗保障提升资金，年初未做预算，年中调整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出199.13万元。其中：人员经费186.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未发生公务接待费用。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占×0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为××.0万元，完成预算的0%。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年未发生公务接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度机关运行经费支出12.44万元，因机构改革我单位于2024年为市级垂直单位无上年度数据。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金7.27万元，占一般公共预算项目支出总额的4.84%。
组织对“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”、“龙亭医疗保障事务工作经费”、“提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出7.27万元。从评价情况来看，按照市财政局绩效自评工作要求，我局扎实推进绩效管理和绩效评价工作。1.项目资料收集
了解项目的计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，并收集项目立项文件、预算安排、项目年度目标、工作实施计划、管理制度等文件资料；根据财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。
2.数据汇总分析
由具体子项实施负责人提供相关数据，进行汇总和分析，以及对项目相关组织人员进行相应的收集调查。
3.撰写自评报告
- 项目绩效自评结果。
（一）自评结果
包括项目单位自评平均分数为96.67分，完成绩效目标的项目有3个，其中：90分以上有3个人。
项目绩效目标总体完成一般，原因是2024年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目开展较晚，禹王台医疗保障事务工作经费项目因24年度我单位没有执法，故此项目没有开展。
（二）偏差较大项目说明
禹王台医疗保障事务工作经费项目因24年度我单位未执法罚款，故此项目没有开展。预算编制的科学性、合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备：41021102000195号
