开封市医疗保障局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 开封市医疗保障局概况 

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市医疗保障局 2024年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市医疗保障局2024年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市医疗保障局概况

一、开封市医疗保障局主要职责

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平合建设。

（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）有关职责分工。

1.与开封市卫生健康委员会的有关职责分工。开封市卫生健康委员会、开封市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.与开封市人力资源和社会保障局的有关责任分工。开封市人力资源和社会保障局、开封市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

开封市医疗保障局内设机构5个，包括：办公室（挂人事科牌子）、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科（挂医药价格和招标采购科牌子）、基金监管科。市级以下医疗保障部门实行垂直管理体制，开封市医疗保障局所属分局主要负责辖区内医疗保障行政管理工作，受市医疗保障局委托，领导辖区社会医疗保险中心全面工作。

另设有局属事业机构开封市社会医疗保险中心、开封市医疗保障稽核中心。

开封市社会医疗保险中心主要职能是：

（1）制定全市基本医疗保险、生育保险、离休人员医疗统筹、医疗救助等经办管理规定并组织实施；

（2）负责指导全市医疗保险经办机构的业务工作；

（3）负责编制并执行医疗保障基金预决算；负责对我市医疗保障基金运行情况进行综合分析；建立健全医疗保障基金内部控制制度；负责全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助基金的管理、待遇审核和支付；

（4）负责管理参保人权益记录；承办基本医疗保险、生育保险、医疗救助等业务的登记、转移、变更、终止、缴费申报、缴费基数审核工作；

（5）依照协议约定对定点医药机构的服务行为开展稽查审核；依照协议约定对定点医药机构违约行为进行处理；落实基本医疗保险付费方式改革政策；

（6）负责全市医疗保险数据的管理、运行、维护和对外信息共享等；

（7）建立与定点医药机构集体谈判协商机制，依法签订并履行服务协议；

（8）承担全市医保经办管理信访、宣传工作，提供医保经办管理咨询、查询等公共服务；

（9）承担全市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等业务的档案资料管理工作。

开封市医疗保障稽核中心主要职能是：

承担全市定点医药机构和参保人员待遇情况检测、抽查和复核工作；全市欺诈骗取医疗保障基金问题线索的受理、核查，提出处理意见建议和反馈等工作任务。

三、开封市医疗保障局预算单位构成

开封市医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.局机关本级

2.局属事业单位开封市社会医疗保险中心

3.局属事业单位开封市医疗保障稽核中心

4.开封市医疗保障局兰考分局

5.开封市医疗保障局杞县分局

6.开封市医疗保障局通许分局

7.开封市医疗保障局尉氏分局

8.开封市医疗保障局祥符分局

9.开封市医疗保障局城乡一体化示范区分局

10.开封市医疗保障局龙亭分局

11.开封市医疗保障局鼓楼分局

12.开封市医疗保障局顺河分局

13.开封市医疗保障局禹王台分局

第二部分

开封市医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市医疗保障局2024年收入总计26698.8万元，支出总计26698.8万元，与2023年相比，收、支总计各增加15254.3万元，增长1333%。主要原因：2024年开封市医保系统实行垂直管理，增加了10个县区分局的相关经费。同时；2024年长护险困难企业职工参保补助、市直离休干部医疗统筹超支补助、困难企业退休职工参加医疗保险费财政补助、城乡居民基本医疗保险市级财政补助等财政补助列入医保部门预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市医疗保障局2024年收入合计26698.8万元，其中：一般公共预算26698.8万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市医疗保障局2024年支出合计26698.8万元，其中：基本支出7153.8万元，占26.8%；项目支出19545万元，占73.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市医疗保障局2024年一般公共预算收支预算26698.8万元，政府性基金收入预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收入预算增加15254.3万元，增长1333%，主要原因：2024年开封市医保系统实行垂直管理，增加了10个县区分局的相关经费。同时；2024年长护险困难企业职工参保补助、市直离休干部医疗统筹超支补助、困难企业退休职工参加医疗保险费财政补助、城乡居民基本医疗保险市级财政补助等财政补助列入医保部门预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市医疗保障局2024年一般公共预算支出年初预算为26698.8万元（含财政性结转资金0万元）。其中：基本支出1046.5万元，占91.4%；项目支出98万元，占8.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市医疗保障局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1046.5万元。其中：人员经费支出7153.8万元，占26.8%；项目支出19545万元，占73.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局2024年“三公”经费预算为43万元。与2023年3.6万元相比，“三公”经费支出预算数增加39.4万元，增长1094.4%。主要原因：2024年开封市医保系统实行垂直管理，增加了10个县区分局的相关经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费36万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加了34.5万元，增长2300%。主要原因：2024年开封市医保系统实行垂直管理，增加了10个县区分局的车辆经费。

（三）公务接待费7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年2.1万元增长了4.9万元，增长233.3%。主要原因：2024年开封市医保系统实行垂直管理，增加了10个县区分局的相关经费。 

八、政府性资金支出预算情况说明

我局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市医疗保障局2024年机关运行经费支出预算470.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我局拟组织对14个项目进行预算绩效评价，涉及资金907万元。2024年，我局已对14个项目设立了预算绩效目标，涉及资金907万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：医疗服务与保障能力提升补助资金项目113万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

开封市医疗保障局部门2024年预算公开表.xlsx