目 录
第一部分 开封市人民政府办公室部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市人民政府办公室 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市人民政府办公室2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第一部分 开封市人民政府办公室概况
一、开封市人民政府办公室主要职责
（一）开封市人民政府办公室主要职责是：
负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；编写《开封市人民政府大事记》和《开封市人民政府公报》。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市长专线电话和企业投诉处理工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，并根据市政府领导同志指示组织协调处理有关事项。负责全市法制工作。负责全市金融工作。做好机关行政事务和机关安全保卫工作。承担市政府法制办、市政府金融办、市政府发展研究中心、市节会办公室、市工业办公室、市校共建办的后勤服务工作。承办市政府领导同志交办的其他事项。
（二）开封市人民政府驻北京联络处单位主要职责是：
承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；做好有关稳定工作；强化公共服务和社会管理，为我市集成组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务，积极推进公务接待和后勤服务社会改革；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。
（三）开封市人民政府节会办公室单位主要职责是：
具体承办市委、市政府举办的大型节会的筹办、推介等工作任务。
二、开封市人民政府办公室预算单位构成
市政府办公室部门预算包括市政府办公室机关本级预算和办公室属单位预算。
1.开封市人民政府办公室机关本级
2.开封市人民政府驻北京联络处
3.开封市人民政府节会办公室
第二部分 开封市人民政府办公室2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市政府2019年收入总计3803万元，支出总计3803万元，与2018年相比，收、支总计各减少4677万元，下降55%。主要原因：全市攻坚暨优化营商环境推进大会及各类奖励资金分别拨入各授奖单位。
二、收入预算总体情况说明
市政府2019年收入合计3803万元，其中：一般公共预算3803万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
市政府2019年支出合计3803万元，其中：基本支出2677万元，占70.4%；项目支出1126万元，占29.6%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市政府2019年一般公共预算收支预算3803万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少4677万元，下降55%，主要原因：全市攻坚暨优化营商环境推进大会及各类奖励资金分别拨入各授奖单位。
政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市政府2019年一般公共预算支出年初预算为3803万元。主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1705万元，占44.8%
2.一般行政管理事务支出77万元，占2%；
3.事业运行支出191万元，占5.02%。
4.其他办公厅（室）及相关机构事务支出341万元，占8.96%。
5.一般行政管理事务（纪检监察事务）支出15万元，占0.39%。
6.归口管理行政离退休支出317万元，占8.34%。
7.事业离退休支出2万元，占0.05%。
8.机关事业单位基本养老缴费支出197万元，占5.2%。
9.行政单位医疗支出132万元，占3.5%。
10.事业单位医疗支出6万元，占0.015%
11.住房公积金支出127万元，占3.4%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我办《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
市政府2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元。市政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市政府2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。
市政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
市政府2019年“三公”经费预算为113万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少27万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年减少2万元。
（二）公务用车购置及运行费万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费106万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加10万元，主要原因：车辆老化及油价上涨等。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加减少35.3万元。主要原因：开封市人民政府驻北京联络处和开封市人民政府节会办公室临时安排接待任务无法进行预算。
十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）
（一）机关运行经费支出情况
市政府2019年机关运行经费支出预算1705万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：1.工资福利支出1626万元，商品和服务支出72万元，对个人和家庭的补助支出8万元.
市政府2019年事业运行经费支出191万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：1.工资福利支出187万元，商品和服务支出4万元。
（二）政府采购支出情况
市政府2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。
市政府办公室属于国家机关无特殊原因不安排政府采购预算。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，市政府组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2019年，市政府组织拟对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金180万元
2019，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金230万元。
（四）国有资产占用情况。
2018年期末，我办共有车辆34辆，其中：一般公务用车34辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
市政府负责管理的专项转移支付项目共有0项，我办（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
市政府办公室属于国家机关无特殊原因不安排专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41021102000181号
