河南省开封市人民政府办公室
2017年决算公开

目　　录
第一部分　　开封市人民政府办公室主要职责
第二部分　　市政府办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分　2017年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释

第一部分  开封市人民政府办公室主要职能
    一、主要职责
    开封市人民政府办公室负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。研究市政府各部门和各县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件。督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；编写《开封市人民政府大事记》和《开封市人民政府公报》。负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。负责市长专线电话和企业投诉处理工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，并根据市政府领导同志指示组织协调处理有关事项。负责全市法制工作。负责全市金融工作。做好机关行政事务和机关安全保卫工作。承担市政府法制办、市政府金融办、市政府发展研究中心、市节会办公室、市工业办公室、市校共建办的后勤服务工作。承办市政府领导同志交办的其他事项。
纳入市政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：市政府办公室本级和市政府节会办。
市政府办公室及市政府节会办属国家机关无绩效考核任务。

     二、内设机构
    根据上述职责，市人民政府办公室设23个（含市政府法制办公室4个）内设机构。
    （一）秘书科。负责文电收发、运转、文字校对、印刷和机要、保密、印鉴管理及文书档案工作；负责全市政府文电网络的规划、指导工作；负责联系《河南省人民政府公报》工作。
   （二）开封市应急管理办公室（市政府值班室）。负责市政府应急方面的工作，组织指导全市应急预案体系建设，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。主要领导按副县级配备。
   （三）市长专线电话办公室（挂开封市企业投诉中心牌子）。负责市长专线电话的接听、督办和网络舆情搜集处置工作。受理行政执法投诉和企业等投诉。主要领导按副县级配备。
   （四）一科（挂市政府经济顾问办公室牌子）。负责市长日常公务活动安排；负责市政府重要报告、市长重要讲话的起草和整理工作；负责市政府会务和市政府领导同志活动安排等有关具体工作；负责围绕市政府中心工作和市长的指示组织调查研究；指导全市政府系统的文秘工作；承担市政府召开的重要会议的会务工作；承担市政府经济顾问的联络工作。
   （五）二科。负责常务副市长日常公务活动的安排，办理常务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责常务副市长分管工作的协调督办。
   （六）三科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （七）四科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （八）五科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （九）六科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （十）七科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （十一）八科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （十二）九科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。
   （十三）信息联络科。负责政务信息编发、分析和新闻联络工作；指导协调全市政府系统信息工作；编辑出版《每日信息》和《领导参阅》。
   （十四）政府信息公开办公室。负责市政府及办公室信息公开的日常工作；承办各县区政府、市直各部门有关政府信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报工作。承担市政务公开工作。
   （十五）人事科。负责办公室及所属单位的机构编制、人事管理、工资变动和退休办理等方面工作；承担市政府秘书长、主任办公会议有关人事任免方面的会务工作；根据规定办理机关出国人员政审手续；按照干部管理权限，负责代管单位的人事管理和指导工作。
　（十六）行政财务科。负责办公室财务、接待等方面的工作，负责市政府领导同志的服务事项和机关的后勤管理工作。
   （十七）保卫科。负责市政府机关的安全保卫工作；联系协调有关部门到市政府的群众上访工作。
   （十八）法制综合科。负责市政府依法行政工作安排、依法行政示范单位创建、法制宣传、教育、培训等各项依法行政工作；负责市政府依法行政考核相关工作；负责全市行政执法人员和监督人员资格管理工作；负责市政府法制办网站管理、机关文电、机要、保密、档案、会务、信访和党群等工作；落实市政府领导干部学法制度。
  （十九）法规科。负责市政府规范性文件的制定规划、组织起草、审查协调和补充修订工作；负责组织地方性法规和规范性文件的定期清理、汇编和审定工作；承办地方性法规和市政府规范性文件涉及法制问题的解释工作；办理法律、法规、规章草案及相关文件征求意见的具体事项；负责市政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为市政府的重大决策、重大行政管理活动提供具体法律意见。
   （二十）备案监督科。负责向省政府、市人大报送市政府规范性文件备案件，接收各县区政府、市政府各部门规范性文件备案件，审查处理相关问题；负责重大行政处罚决定备案审查工作；协调各县区政府、市政府各部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的争议和问题；负责行政执法监督检查、行政执法错案责任追究、推进行政执法责任制和服务型行政执法建设等工作。
   （二十一）复议应诉科。承办申请市政府裁决的行政复议案件；承担市政府行政诉讼案件应诉和经济、民事案件诉讼及仲裁代理工作；承办申请市政府赔偿的行政赔偿案件；指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责全市行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总、分析和上报工作；负责市政府信访复查、复核案件的审核工作；负责指导、协调仲裁工作；负责市政府有关涉法事务。
   （二十二）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。承担共青团、妇女、工会、计划生育、信访、各种创建、文体承动等工作。
   （二十三）离退休人员工作科。负责市政府及办公室机关离退休人员的管理和服务工作，指导所属事业单位离退休人员的管理和服务工作。
   三、人员编制
   市人民政府办公室机关行政编制84名（含市政府法制办公室行政编制14名、纪检监察编制3名）。其中：市政府秘书长1名（兼任市政府办公室主任）、副秘书长8名，副主任3名；市政府法制办主任1名、副主任2名；开封市应急管理办公室主任1名、市长专线电话办公室主任1名；正科级领导职数24名（含市应急管理办公室副主任、市长专线电话办公室副主任、市政府经济顾问办公室主任各1名），副科级领导职数19名。核定机关驾驶员编制9名（含市政府法制办公室机关驾驶员编制1名）。
核定单列行政编制11名；核定单列驾驶员编制11名。
   四、其他事项
  （一）市政府办公室设置纪检组（监察室），单列派驻行政编制3名。其中：纪检组组长1名，监察室主任1名，纪检监察员1名。纪检组（监察室）由市纪委、监察局统一管理，按照《市委办公室市政府办公室转发市纪委市委组织部市编办市监察局关于对市纪委监察局派驻（出）机构实行统一管理的实施意见的通知》（汴办〔2008〕26号）和纪检、监察有关规定，完成办公室、法制办及所属事业单位的相关工作任务。
   （二）市政府金融工作办公室由市政府办公室内设机构调整为在市政府办公室挂开封市人民政府金融工作办公室牌子；保留市政府办公室内设机构督查室牌子。
(三)节会办职能：充分发挥节会经济在建设华夏历史文明、创新区的先导区和国际文化旅游名城中的独特作用，提升城市品位，扩大对外交流，推动经济、文化、城建快速发展。具体承办市委、市政府举办的大型节会筹办、推介和产业化发展规划等工作。
第二部分  2017年决算报表 
 河南省开封市人民政府办公室2017年决算报表.doc

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
     2017年度收入总计：6,068.5万元、支出总计：5,897.95万元。与2016年相比收入：5423.5万元、支出总计：5406.6万元，收入增长10.62%，支出增长8.34%。主要原因：作为在主管部门合入2个事业单位（民间金融管理中心、节会办公室）。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计6,068.5万元，其中：财政拨款收入6,068.5万元，占100%；无上级补助收入。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计5,897.95万元，其中：基本支出2,401.78万元，占40.71%；项目支出3,496.17万元，占59.83%；无上缴上级支出，无经营支出0万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计：6,068.5万元、支出总计：5,897.95万元。与2016年相比收入：5423.5万元、支出总计：5406.6万元，收入增长10.62%，支出增长8.34%。主要原因：作为在主管部门合入了2个事业单位（民间金融管理中心、节会办公室）。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5,897.95万元，其中：基本支出2,401.78万元，占40.71%；项目支出3,496.17万元，占59.89%；与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出5694.42万元，增长3.44%。变动的主要原因是作为在主管部门合入2个事业单位（民间金融管理中心、节会办公室）。

（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,897.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,256.33万元，占89.13%；社会保障和就业（类）支出426.14万元，占7.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出120.3.万元，占2.03%.
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,237.54万元，支出决算为5,897.95万元，完成年初预算的274%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新成立民间金融管理中心增加：37.55万元。二是按决算要求二级单位合并公开211万元。三是工业强市招商引资（科技创新直接拨入科技局）奖励资金2030万。四是金融机构奖金：750万元。五是聘请河南大学中原研究院为市政府新型研究经费100万元。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1780.79万元，支出决算为1872.85万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是新增民间金融管理中心、节会办公室2个事业单位。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为456.76万元，支出决算为3496.17万元，完成年初预算的765%。决算数大于预算数的主要原因;一是新成立民间金融管理中心和决算要求二级单位合并公开139.81万元。二是工业强市招商引资（科技创新直接拨入科技局）奖励资金2030万。三是金融机构奖金：750万元。四是聘请河南大学中原研究院为市政府新型研究经费100万元。


六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2401.78万元。与2016年相比，1289.5万元，181.23%。变动的主要原因补缴养老金、补缴职业年金、补发工资等。其中：在职人员经费1,872.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、医疗金、住房公积金等；离退休人员经费464.14万元，主要包括：离退休工资398.85万元、抚恤金65.29万元。公用经费64.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、汽油费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.28万元，支出决算为72.40万元，完成预算的85.9%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实执行中央及我省厉行节约的规定，并制定了有效工作措施。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.39万元(补差价，主要支出由财政局直接拨付侨办)，占1.9%(全年安排河南省开封市人民政府办公室机关、秦保强市长赴美国参加“互联网+”产业融合与创新发展专题培训项目因公出国（境）团组1个)，累计1人次。，全年没有公务用车购置，公务用车运行费支出决算65.77万元，其中：汽车修理费：33.39万元、汽油费：27.07万元、车辆保险审车费：3.19万元、过桥过路费等2.12万元。完成预算的93%；公务接待费支出决算5.24万元，占7.26%，完成预算的63.28%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出1.39万元(补差价，主要支出由财政局直接拨付侨办)。全年安排河南省开封市人民政府办公室机关、秦保强市长赴美国参加“互联网+”产业融合与创新发展专题培训项目因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
境外业务培训支出支出差价1.39万元(补差价，主要支出由财政局直接拨付侨办)，主要用于举办“互联网+”产业融合与创新发展专题培训项目等。
2．公务用车购置及运行费支出65.77万元。
公务用车运行支出65.77万元，比2016年减少23,36万元，下降35.55%。本机关58.32万元，二级单位合并7.45。主要用于购买汽油27.07万元，汽车修理费：33.39万元，车辆保险、审车费等3.19万元，过桥过路费2.12万元、2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为21辆。 
2016年、2017年公车购置费均为0元，未购置公务用车。
3．公务接待费支出5.24万元。接待30批次225人。
国内公务接待支出5.24万元，河南省开封市人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员225人次（不包括陪同人员）。其中：市政府办公室公务接待费接待国内来访团组18个、来访人员123人（不包括陪同人员）、节会办接待国内来访团组12个、来访人员102人（不包括陪同人员）。支出决算比2016年度减少43%，严格落实执行中央及我省厉行节约的规定，制定了有效工作措施。            
开封市人民政府办公室及节会办2016年、2017年均没有外宾接待支出。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市政府办公室和两个二级机构2016年度2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
九、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出64.56万元，较2016年度增加2.46万元，增长3%。
十、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额41.39万元，其中：政府采购货物支出41.39万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出。政府采购支出总额的41.39%，政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省开封市人民政府办公室共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、无执法执勤用车无、特种专业技术用车，无其他用车；单无位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
十二，绩效考核管理情况
 我单位为行政单位，无绩效考核任务。
第四部分　　名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月18日