2021年度中共开封市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开

    目 录

　　第一部分：市委网信办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 ：市委网信办2021年度部门预算情况说明

　　第三部分： 名词解释

　　附件：市委网信办2021年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、财政拨款收支总体情况表

　　四、部门支出总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金支出情况表

    十、部门（单位）整体绩效目标表

    十一、部门预算项目绩效目标汇总表

    第一部分

　　中共开封市委网信办部门概况

　　一、主要职责

　　中共开封市委网络安全和信息化委员会办公室负责网络安全及信息化相关工作。

　　二、预算单位构成

    中共开封市委网信办为一级预算单位。2021年度部门预算仅包括本级预算。

    第二部分

　　中共开封市委网信办2021年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    市委网信办2021年收入总计585.15万元，支出总计585.15万元。与2020年相比，收、支总计各增加119.69万元，增加25%。主要原因：公务员招录、事业单位招录等因素造成人员增加。

二、收入预算总体情况说明

市委网信办2021年收入合计585.15万元，其中：一般公共预算585.15万元。

三、支出预算总体情况说明

市委网信办2021年支出合计585.15万元，其中：基本支出295.15万元，占50%;项目支出290万元，占50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委网信办2021年一般公共预算收入预算585.15万元，支出预算585.15万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，收入增加119.69万元，增加25%；支出增加119.69万元，增加25%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　市委网信办2021年一般公共预算支出年初预算为585.15万元。主要用于以下方面：行政运行支出244.49万元，占41.8%；一般行政管理事务支出280万，占47.8%；其他网信事务支出10万元，占1.7%；养老保险支出19.71万元，占3.4%；医疗保险支出14.6万元，占2.5%；住房公积金支出16.34万元，占2.8%。

　　六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，市委网信办《支出经济分类汇总表》从2019年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　市委网信办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　市委网信办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、“三公”经费支出预算情况说明

市委网信办2021年“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少15万元。主要原因为进一步压减三公经费，未列支因公出国(境)费用。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，较2020年减少8万元。2021年无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务用车运行费5万元，其中，公务用车运行维护费5万元，与2020年数据保持一致。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)公务接待费10万元，较2020年减少7万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市委网信办2021年机关运行经费支出预算0.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)绩效目标设置情况

    2021年，我办共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金290万元。2021年，我办拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金290万元。2021年，我办已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金290万元。

　　(四)国有资产占用情况

　　2020年期末，市委网信办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)专项转移支付项目情况

　　市委网信办没有负责管理的专项转移支付项目。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2021年开封市委网信办部门预算公开表.xls