2022年度中共开封市委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党开封市委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 中国共产党开封市委员会办公室 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党开封市委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级部门整体绩效目标表

十二、市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党开封市委员会办公室概况

一、中国共产党开封市委员会办公室主要职责

本部门职责相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党开封市委员会办公室预算单位构成

本部门机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

中国共产党开封市委员会办公室部门预算包括中国共产党开封市委员会办公室机关本级预算和办公室属单位预算。

1.中国共产党开封市委员会办公室机关本级

2.开封市档案馆

第二部分

中国共产党开封市委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年收入总计4587.2万元，支出总计4587.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加1082.26万元，增长30.88%。主要原因：1、新增政府性基金预算1000万元用于数字化档案馆建设；2、基本支出工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年收入合计4587.2万元，其中：一般公共预算3587.2万元; 政府性基金收入1000万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年支出合计4587.2万元，其中：基本支出2562.1万元，占55.85%；项目支出2025.1万元，占44.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年一般公共预算收支预算3587.2万元，政府性基金收入预算1000万元。与 2021年相比，一般公共预算收入预算增加82.26万元，增长2.35%，主要原因：基本支出工资福利支出增加；政府性基金收入预算增加1000万元，增长100%，主要原因：新增政府性基金预算1000万元用于数字化档案馆建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为3587.2万元（含财政性结转资金0万元）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2737.8万元，占76.32%；社会保障和就业（类）支出603.5万元，占16.82%；卫生健康（类）支出138.6万元，占3.87%；住房保障（类）支出107.3万元，占2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为2562.1万元。其中：人员经费支出2373万元，占92.62%；公用经费支出189.1万元，占7.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局（委）2022年“三公”经费预算为74万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费53万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加5万元，主要原因：档案馆新增公务用车1辆。

（三）公务接待费21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年减少2万元。主要原因：进一步严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

中国共产党开封市委员会办公室2022年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：数字化档案馆建设经费1000万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党开封市委员会办公室2022年机关运行经费支出预算189.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、职工福利费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排1100万元，其中：政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我办共组织对43个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1139.98万元。2022年，我办拟组织对49个项目进行预算绩效评价，涉及资金2025.1万元。2022年，我办已对49个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2025.1万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我办共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党开封市委员会办公室2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共开封市委办公室2022年部门预算表.xls