第一部分 中共开封市委办公室概况
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 市委办公室2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分市委办公室概况
一、市委办公室主要职能：
一是负责市委和市委办公室文件和市委向中央、省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、审核和印发工作；负责市委和市委办公室的文书处理、档案管理等工作。
二是负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。
三是围绕中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究、协调督促、信息处理和其他服务工作。承担市委机关刊物《魅力开封》的编辑和印发工作。
四是负责市委全会、常委会、四大班子联席会和市委组织的其它会议的会务工作；负责市委日常工作、重大活动的安排；负责市委领导的服务工作。
五是负责市委、市委办公室机关的值班工作。
六是负责党中央、国务院和省、市党政军领导机关及其要害部门的核心机密文电、信件、资料等的传递工作。
七是负责中央、中央办公厅和省委、省委办公厅文件的分发、回收工作；负责市委、市政府机关各类文件、信函的投递工作。
八是负责中央、省委领导同志和中央、省委有关部门及兄弟地市党委及办公厅（室）领导同志来汴的接待服务工作。
九是负责市委机关行政管理、安全保卫和后勤服务保障工作；负责处理与市委有关的信访稳定工作。
十是负责全市和市委、市委办公室的保密工作。
十一是负责市委办公室机关的党务、群团、人事工作、机制编制工作和精神文明建设工作；负责市委及办公室离退休干部、职工的服务工作。
十二是负责管理市委改革办（政研室）、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市信息中心和市专用通信局；
十三是负责全市党政系统电子政务网络和市委、市政府门户网站的管理工作和全市党务、政务信息资源管理工作，负责网络信息的综合利用，代表市委、市政府发布权威信息工作。
十四是承担市委领导交办的其它任务。
二、市委办公室部门预算单位构成
市委办公室现有行政编制数86个，参照管理编制数10个，全供事业单位编制数25个。现有在编在职行政人员共计105人（行政干部81人；工勤人员24人）。现有在编在职参照管理人员共计9人；现有在编在职全供事业人员共计12人。
1、纳入行政编制管理的内设科室有：常委办、第一秘书科、第二秘书科、综合科、信息调研室、法规科、机关党委、行政科、保卫科；并入机构有：市委改革办（市委政研室）（正处级）、市委机要局（副处级）、市国家保密局（副
处级）。
2、纳入参照管理的单位有：市保密技术检查中心（正科级）、市机要交通站（正科级）。
3、纳入全供事业管理的单位有：市信息中心（正处级），市专用通信局（副处级）。
纳入市委办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：
市委办公室本级、市委改革办（政研室）、市委机要局、市国家保密局、市信息中心和市专用通信局。
第二部分2017年度部门决算表
中国共产党河南省开封市委员会办公室决算总表.xls 一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市委办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为3,178.81万元。与2016年相比，收、支总计减少220.74万元，减少6.49%。主要原因是专项经费项目减少；严格执行八项规定精神，厉行节约。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计2,906.96万元，其中：财政拨款收入2,906.96万元，占100%；
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计2,454万元，其中：基本支出1,908.61万元，占77.78%；项目支出545.4万元，占22.22%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为3,178.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支减少220.74万元，减少6.49%。主要原因是专项经费项目减少；严格执行八项规定精神，厉行节约。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2,454万元，占支出合计的77.20%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少673.71万元，减少21.54%。变动的主要原因是专项经费项目减少；严格执行八项规定精神，厉行节约。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,454万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,922.25万元，占78.33%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出370万元，占15.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出85.31万元，占3.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出76.44万元，占3.11%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,823.24万元，支出决算为2,454万元，完成年初预算的134.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨，人员工资调整，增加社会保障缴费等。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1449.48万元，支出决算为1908.6万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因是物价上涨，人员工资调整，增加社会保障缴费等。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为373.76万元，支出决算为545.4万元，完成年初预算的145.92%。决算数大于预算数的主要原因是新增所属局委搬迁项目。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,908.61万元。与2016年相比，增加178.59万元，增长10.32%。物价上涨，人员工资调整，增加社会保障缴费等。其中：人员经费1,866.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.79万元，主要包括：办公费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为59.47万元，完成预算的82.60%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.95万元，占3.28%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算40.78万元，占68.57%，完成预算的74.15%；公务接待费支出决算16.74万元，占28.15%，完成预算的98.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出1.95万元。全年安排中国共产党河南省开封市委员会办公室机关蒋益民因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
境外业务培训支出支出1.95万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.95万元，100%，主要原因是工作需要出国（境）。
2．公务用车购置及运行费支出40.78万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出40.78万元。主要用于加油、维修、日常维护、过桥过路费和购置车辆保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为34辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，0%，主要原因是公车改革后，未购置新车。
3．公务接待费支出16.74万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待（包括市委办公室本级、市委改革办（政研室）、市委机要局、市国家保密局、市信息中心和市专用通信局）支出16.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我市共接待文化旅游产业、百城提质等工作学习考察团。
公务接待费支出决算比2016年度减少5.25万元，23.87%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，减少接待人数和次数。
中国共产党河南省开封市委员会办公室（包括市委办公室本级、市委改革办（政研室）、市委机要局、市国家保密局、市信息中心和市专用通信局）2017年度共接待国内来访团组85个、来访人员840人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位属行政单位，未开展绩效评价工作
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展项目绩效自评工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出41.79万元，较2016年度减少48.46万元，53.70%。的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，中国共产党河南省开封市委员会办公室共有车辆34辆（公务车辆改革以后，市委办公室保留公务用车13辆，其余车辆已移交市机关事务管理局，移交手续正在完善），其中：一般公务用车34辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
没有其他重要事项需要说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备41021102000181号
