2018年度开封市农林局部门预算公开

第一部分开封市农林局部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分开封市农林局部门2018年度部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：2018年度开封市农林局部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

农林局部门概况

一、部门机构设置

纳入开封市农林局部门2018年度部门预算编制范围的单位共15个，包括农林局局机关、开封市农业技术推广站、开封市森林病虫害防治检疫站、开封市林业技术推广站、开封市植物保护植物检疫站、开封市种子管理站、开封市农村合作经济经营管理指导站、开封市能源环境保护工作站、河南省农业广播电视学校开封分校、开封市水产技术站、开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站、开封市森林公安局、开封市林业产业化发展中心、开封市农产品质量安全检测中心、开封市土壤肥料工作站。13个事业单位，2个行政单位。

二、主要职责

开封市农林局局机关主要职责是：

1、拟订全市农业、林业和农村经济发展规范性文件、发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、承担完善全市农村经营管理体制和林业经济体制改革的责任。

3、负责提出全市农林业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。

4、组织指导全市农林业科技、教育和外事工作。

5、负责全市农业、林业信息体系建设，监测分析农业、林业和农村经济运行；开展相关农业、林业统计，发布农业、林业和农村经济信息，指导农林业信息服务工作。

6、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

7、承担提升全市农产品质量安全水平的责任。

8、促进农业产前、产中、产后一体化发展。

9、组织全市农业资源区划工作。

10、制定并实施全市农林业生态建设规划。

11、组织、协调、指导和监督全市造林绿化、湿地保护、防沙治沙和森林防火工作。

12、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

13、监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，拟订全市森林资源优化配置地方性文件及林业产业地方标准并监督实施，组织指导全市林产品质量监督。

14、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

15、保护和合理开发利用渔业资源，指导全市渔业标准化生产和健康养殖，负责组织实施水生动物防疫检疫工作。依法负责对渔船、渔机、网具的监督管理和渔业水域生态环境的保护；会同有关部门处理渔事纠纷，行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

开封市开封市农业技术推广站主要职责是：开展粮食作物、经济作物、园艺作物新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；承担农业科技与推广服务项目；指导基层农技推广部门、群众科技组织、农民技术人员的农技推广服务活动；开展专业技术培训，提供技术、信息服务。

开封市开封市森林病虫害防治检疫站主要职责是：为林业发展提供病虫害防治检疫保障。森林病虫害防治管理、森林病虫害预测预报、森林病虫害检疫防治技术培训、开发与推广。

开封市开封市林业技术推广站主要职责是推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广，林业推广项目监督管理，林业技术开发试验示范区管理，林业技术人员培训，林业技术推广活动监督管理与指导，经济林和林木种苗业发展规划编制、技术引进，示范推广和名优产品培育：

开封市植物保护植物检疫站主要职责是:重大病虫害的监测预报与应急防治，作物病虫害专业化防治示范；植物检疫性病虫害的监测治理，种子、苗木引进审批与疫情监测、植物检疫行政执法；新型农药、药械的试验、示范、引进、开发、推广；农药监督、管理等重要职能。

开封市种子管理站主要职责是:贯彻落实国家和省、有关种子法律、法规和方针政策；实施种子产业化工程；承担全市新品种引进、试验、示范和保护以及新技术的推广应用；负责种子市场管理和种子质量管理；组织种子生产、经营、管理及有关人员的培训等。

开封市农村合作经济经营管理指导站主要职责是:为农村合作经济健康发展提供管理保障。具体包括：土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传。

开封市能源环境保护工作站主要职责是：推广能源技术，保护农业环境。农村可再生能源技术推广农村常规能源技术推广农村常规能源和可再生能源技术标准与技术规范拟定农业环境保护（相关社会服务）。

河南省农业广播电视学校开封分校主要职责是:河南省农业广播电视学校开封市分校是覆盖广大农村的远程教育培训学校。以农为本，特色立校，以服务三农为宗旨，开展多层次、多形式农民科技教育培训工作，提高农民科技文化素质、职业技能和经营管理水平，为乡村振兴提供人才支撑。

开封市水产技术站主要职责是:开封市水产技术推广站主要职能：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产病害防治、渔业技术服务。

开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站主要职责是:保护湿地自然保护区域内自然遗迹、野生动物，维护生态平衡。自然湿地保护；自然湿地内动物保护；自然保护科学研究；野生动物珍稀物种栖息地环境监测与治理；野生动物珍稀物种基础数据收集分析；自然保护宣传教育；自然保护生态旅游管理。

开封市森林公安局主要职责是:打击全市各类破坏森林及野生动物资源的违法犯罪活动，维护全市林区社会治安的稳定的重要任务，依法履行保护生态环境、建设生态文明的职责，严厉打击破坏林业、林地和野生动物资源的违法犯罪活动

开封市林业产业化发展中心主要职责是：具体承办农林业产业化办公室的日常工作。

开封市农产品质量安全检测中心主要职责是:承担开封市农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督检验工作；对无公害农产品进行产地、产品检验工作；承担省级、市级农产品质量安全例行监测及专项检测工作；承担有关农产品的其他委托检验。

开封市土壤肥料工作站主要职责是:开封市土壤肥料工作站成立于1984年，其主要职能为：合理利用土肥水资源提供技术与检测服务。土肥水技术推广、土肥水资源监测、土肥水技术培训、土肥水技术开发服务。

第二部分

农林局部门2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封市农林局部门2018年收入总计4005万元，支出总计4005万元，与2017年相比，收、支总计各增加1028万元，上升25.68%。主要原因：行政事业耽误人员经费增多，整个部门年中追加的项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市农林局部门2018年收入合计 4005万元，其中：一般公共预算收入4005万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市农林局部门2018年支出合计4005万元，其中：基本支出2462万元，占61.47%；项目支出1543万元，占38.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市农林局部门2018年一般公共预算收支预算3827万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加866万元，增长22.62%，主要原因：行政事业耽误人员经费增多，整个部门年中追加的项目资金增加；我部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市农林局部门2018 年一般公共预算支出预算为3827万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出518万元，占13.53%；教育支出61万元，占1.59%；医疗卫生支出162万元，占4.23%；农林水事务支出2942万元，占76.87%；住房保障支出支出146万元，占3.81%；

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市农林局部门2018年一般公共预算基本支出2466万元，其中：人员经费2335万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员津贴补贴、在职取暖费、年度目标考核奖、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、生育保险、失业保险、奖金、社会保障缴费、绩效工资、文明奖、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、离休文明奖、退休取暖费、退休人员生活补贴、生活补助、独生子女费、奖励金；公用经费131万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市农林局部门2018 年“三公”经费预算为75万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费7万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加2万元。主要原因：2017年只有局机关造了出国费用，2018年增加了下属单位出国费用的预算。

（二）公务用车购置及运行费56万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费56万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年减少6万元，主要原因：2018年不需要公车购置。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少3万元，主要原因：严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费用。

（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017 年增加3万元。主要原因：检查项目本年有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市农林局部门2018年机关运行经费支出预算24.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

开封市农林局部门2018年政府采购预算安排6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我局共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2150万元。2018年，我局拟组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2150万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。