第一部分

开封市机关事务中心概况

一、开封市机关事务中心主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全市机关事务工作；拟订市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并组织实施，指导市直机关后勤服务单位业务工作。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 

（三）负责市直行政事业单位有关国有资产管理事务性工作。拟订全市公务用车管理办法并组织实施；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并组织实施。 

（四）拟订全市党政机关办公用房管理办法并组织实施。按规定负责市直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责市直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理；负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配和物业管理；指导市直单位物业管理工作。 

（五）拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。 

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

（七）有关职责分工。

市直行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度，并对执行情况进行监督检查；负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。市机关事务中心在市财政局指导和监督下，按规定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工作；拟订相关具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及资产处置工作；按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定，清查登记工作；对房地产处置提出初审意见，报市财政局审批。

二、开封市机关事务中心预算单位构成

开封市机关事务中心内设机构 9 个，包括：办公室、财

务科、房地产管理科、基建管理科、后勤管理科、公务用车

管理科、采购管理科、场馆管理科、会务管理科。

开封市机关事务中心纳入2021年度部门预算编制单位。

开封市机关事务中心预算包括开封市机关事务中心机关本级预算。

开封市机关事务中心为一级预算单位，无下属二级单位，2021年度部门预算仅包括本级预算。

第二部分

开封市机关事务中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年收入总计5767.43万元，支出总计5767.43万元，与2020年相比，收入总计，支出总计各增加3275.43万元，增长131.4%。主要原因：项目经费和人员经费较2020年增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年收入合计5767.43万元，其中：一般公共预算5767.43万元;其他收入0万元；财政拨款结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年支出合计5767.43万元，其中：基本支出709.69万元，占12.3%；项目支出5057.73万元，占87.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年一般公共预算收支预算5767.43万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加3275.43万元，增加131.43%，主要原因：人员经费支出和一 般公共预算安排的项目支出预算较2020年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为5767.43万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5653.76万元，占98%；社会保障和就业（类）支出 42.54 万元，占0.7 %；卫生健康（类）支出37.51 万元，占0.7 %；住房保障（类）支出33.62万元，占0.6%，

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为423万元，2020年“三公”经费预算为100万元，2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加323万元。其中机关事务中心公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费1.5万元。特此说明全市公务用车购置费用为350万元，全市公车平台运行费70万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。开封市机关事务中心2021和2020 年预算均没有安排因公出国（境）费用，因此无差异。

（二）公务用车购置及运行费421.5万元，其中，公务用车购置费350万元,比去年增加350万，属于新增项目，主要用于全市党政机关单位公务用车配备更新；公车平台运行维护费70万元，比去年增加70万，是新增预算项目，主要用于全市公车平台运行，开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、劳务费等支出。其中，开封市机关事务中心公务用车运行维护费1.5万元，比去年减少3.5万，主要减少原因是加强公务用车管理等相关措施。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少3.5万元，主要减少原因是加强公务接待的严格管理，严格按公务接待要求严格控制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市机关事务中心2020年机关运行经费支出预算2492万元，2021年机关运行经费支出709.69万元，其中工资福利支出521.23万元、对个人和家庭的补助172.56万元、商品和服务支出15.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，开封市机关事务中心共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5057.73万元，2021年，开封市机关事务中心拟组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5057.73万元，2021年，开封市机关事务中心已对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5057.73万元。开封市机关事务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度的情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，开封市机关事务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆（用于全市公车平台），其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）专项转移支付项目情况

开封市机关事务中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市机关事务中心2021年度部门预算表

开封市机关事务中心2021年度部门预算表.xls